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招财猫
于2020-07-08 09:57 发布 1610次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-07-08 09:58
你好借;预付账款,贷;银行存款借;原材料,贷;应付账款——暂估次月冲回,借;应付账款——暂估,贷;原材料
招财猫 追问
为啥又是预付又是应付
2020-07-08 10:00
不想用预付账款科目,怎么替换
邹老师 解答
2020-07-08 10:06
你好,因为款项已经支付,没有取得发票,就做预付 账款处理因为没有收到发票,就需要暂估入库,所以第二个分录贷方是应付账款——暂估不想用预付账款科目,那预付款项可以这样做分录,借;应付账款,贷;银行存款
2020-07-08 10:09
现在收到成本发票了,怎么冲回暂估?分录怎么做?
2020-07-08 10:15
你好借;应付账款——暂估,贷;原材料借;原材料,贷;预付账款
2020-07-08 10:18
这是我暂估的会计分录还有结转成本的?这个月票收到了怎么做分录?麻烦老师把红字部分给我讲一下
2020-07-08 10:22
你好红冲暂估入库分录,借;应付账款——暂估,贷;原材料根据发票做购进分录,借;原材料,贷;预付账款如果之前结转的成本金额有错误,需要做相应的调整分录
2020-07-08 11:28
这样做出来不平啊
2020-07-08 11:34
你好,你认为不平的地方具体是哪里呢?
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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