开了劳务的发票给对方公司，但是这个后期是得不到补偿的，没有钱汇进的，这个合理吗？应该怎么处理这样的会计科目呢

韩韩 🍡 追问

2020-07-08 10:47

那这个成本我应该怎么核算啊

朴老师 解答

2020-07-08 10:56

成本按照你的对应成本核算就可以了。开发票做借应收贷主营业务收入贷销项
然后结转对应的成本

韩韩 🍡 追问

2020-07-08 11:00

我现在真的不知道这个应该怎么做，他没有给我对应的成本，这个劳务应该是要报代扣代缴所得税，然后用这个作为成本是吗？但是他工人工资也没有结算，所以代扣代缴也还没有申报

朴老师 解答

2020-07-08 11:12

对的，劳务的话需要有劳务发票的

韩韩 🍡 追问

2020-07-08 11:13

那代扣代缴所得税可以算成本吗？

韩韩 🍡 追问

2020-07-08 11:14

我先计提可以吗？后面几个月补上可以吗

朴老师 解答

2020-07-08 11:26

可以的，先计提也可以的

韩韩 🍡 追问

2020-07-08 11:30

那我不结转成本？直接计提工资？

朴老师 解答

2020-07-08 11:40

计提工资也是
借主营业务成本贷应付职工薪酬
这样的

韩韩 🍡 追问

2020-07-08 11:42

哦哦，好的，谢谢老师哦

朴老师 解答

2020-07-08 11:54

满意请给五星好评，谢谢