主营业务收入，月尾怎样写分录结转？？

美少女-3 追问

2020-07-08 11:37

自动结转时，借贷不来，差0.099999，怎样做调平，还是要写什么分录令它平呢？

邹老师 解答

2020-07-08 11:46

你好，借；主营业务收入，贷；本年利润
这个不会导致报表不平啊

美少女-3 追问

2020-07-08 11:59

不是交个导致的，是另外管理费用自己结转导致的

邹老师 解答

2020-07-08 12:06

你好，是另外管理费用自己结转导致的
管理费用结转的分录是什么呢？能提供一下吗？
正常来说，管理费用结转是不会导致报表不平的

美少女-3 追问

2020-07-08 18:48

管理费用是系统自己结转的，但系统上每张分录都是平的，自动结转出来就差了0.09999969的不平

美少女-3 追问

2020-07-08 18:49

我怎样把这0.0999969平了算了，怎么写分录女

邹老师 解答

2020-07-08 19:36

你好，管理费用是系统自己结转的，那应当结转之后 余额为0才是啊

美少女-3 追问

2020-07-08 19:40

就是结转出来说不平

邹老师 解答

2020-07-08 19:43

你好，管理费用发生的时候
借；管理费用，贷；银行存款等科目
结转的时候，借；本年利润，贷；管理费用
这两笔分录之后，管理费用余额是为0的
如果不平，就需要咨询软件开发单位，看是什么原因导致的不平了