老师，咨询一下，我们成立了公会，没开银行专户，然后每月安工资2%的60%提公司的，用于员工福利，40%交给上级，现在公司收了每个人会员会费半年90，然后半年给发了200的劳保，想问收的会员会费，和买的劳保怎么做分录

阎老师

职称：中级会计师

2020-07-08 19:04

你好，首先工会应该单立账，单开银行账户，其次，在没有开户立账时，可以先挂在其他应付款，收到会费时，借：银行存款，贷：其他应付款-代收会费。发放劳保时，借：其他应付款-工会经费，贷：银行存款。但这只是暂时的，工会必须得有自己的账。
工会经费和会费的收支要按照相关的规则处理，不能滥用工会费用，否则有很大风险。

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