您好！请问小规模公司1—3月份的营业收入比增值税申报表多，多出部份是没有开发票的，进了营业收入，所以导致增值税申报表跟利润表营业收入对不上，需要如何调整？

漂亮的戒指 追问

2020-07-08 12:07

是上季度的，利润表及资产负债表也上传到税局了，还可以删吗？请问这季度如何调整？

maize老师 解答

2020-07-08 12:27

这季度，没有申报，你这个增值税申报补上，

maize老师 解答

2020-07-08 12:27

保持累计数是一致的

漂亮的戒指 追问

2020-07-08 12:44

没有开发票的，在增值税申报那里如何补上，请指教！

maize老师 解答

2020-07-08 12:53

你这个需要交税填写1行，不交税填写10行

漂亮的戒指 追问

2020-07-08 12:55

不交税填写10行，按营业收入多出部份填，是吧！谢谢！

漂亮的戒指 追问

2020-07-08 12:58

还有个问题，2019年也出现这种情况，现在才知道，请问该如何处理啊？

maize老师 解答

2020-07-08 13:02

是的，是的，是的，那没有办法，19年只能去更正之前申报了，税局比对不符还会找你们

漂亮的戒指 追问

2020-07-08 13:05

等税局比对不符才去更正之前的申报，对吗？一般等税局发现问题大吗？谢谢！

maize老师 解答

2020-07-08 13:13

这个到时候需要写情况说明的，到时候等税局稽查发现有罚款，你自己赶紧去修改吧

漂亮的戒指 追问

2020-07-08 13:18

要去税局修改吗？去税局找谁可以修改的啊

maize老师 解答

2020-07-08 13:19

税局先去找大厅那边修改，不能修改再找专管员

漂亮的戒指 追问

2020-07-08 13:20

请问需要带什么资料？谢谢！

maize老师 解答

2020-07-08 13:23

带上申报表，公章，你身份证 就可以

漂亮的戒指 追问

2020-07-08 13:24

好的，谢谢！

maize老师 解答

2020-07-08 13:30

好的我先回复别的学员了

漂亮的戒指 追问

2020-07-08 14:10

您好！增值税申报表前两天已经上传了，现在想更正申报，数据改不了，请问这样的该如何做，要等下一季度再改吗？

漂亮的戒指 追问

2020-07-08 14:12

不好意思！刚刚改了，谢谢！

maize老师 解答

2020-07-08 14:20

刚改就好了，改就可以了

漂亮的戒指 追问

2020-07-08 14:31

一定要区分货物及劳务或服务不动产那些吗？我之前一直填服务不动产那一列的，这个季度税局直接填在货物那一列，请问两列是否可以随便填的？

maize老师 解答

2020-07-08 14:45

不能 需要按你们开发票名称去填写这个，我看学员反馈填写不对，报错呢？