老师请问一下，为什么资产负债表上的未分配利润是86330.57 利润表上的利润总额是 86930 结转损益的时候是

东南西北 追问

2020-07-08 12:46

错在哪里

东南西北 追问

2020-07-08 12:46

怎么弄能得到资产负债表上的数

辜老师 解答

2020-07-08 12:50

看你每个月的损益结转金额，统计利润表项目的发生额，利润表的净利润应该是跟本年利润的余额一致的

东南西北 追问

2020-07-08 12:54

结转损益的本年利润是  86330.57   
资产负债表也是    86330.57
为什么利润表就是   86930.57

辜老师 解答

2020-07-08 14:02

那就是你利润表有的项目的数据和结转到本年利润的金额不一致，你费用是不是有贷方发生额

东南西北 追问

2020-07-08 14:06

什么费用科目

辜老师 解答

2020-07-08 14:08

你看一下你的销售费用、管理费用，财务费用，贷方发生额，除了是结转损益外，还有什么其他情况的贷方发生额

东南西北 追问

2020-07-08 14:10

你是说录凭证的时候 ，把费用录到了贷方是不是

辜老师 解答

2020-07-08 14:26

是的，就是这个意思，但是利润表里面没有减除，用了借方发生额