老师 小规模纳税人的合伙企业对一家公司打一笔投资款作为长投 现在收到的钱超出当时的投资款金额 把它作为投资收益 但是不开票的 报税的时候填在第几行呢？

朴老师 解答

2020-07-08 14:51

不用，这个不需要合并的

朴老师 解答

2020-07-08 15:08

不能超出三年的哦

朴老师 解答

2020-07-08 15:27

对的，就是这样做分录的

朴老师 解答

2020-07-08 17:33

５００是什么费用呢？之前的５００做借费用贷其他应收款
发工资的时候就是
借应付职工薪酬贷银行４５００贷其他应收款５００

朴老师 解答

2020-07-08 17:52

自己承担的社保那就计入其他应收款
交社保的时候
借其他应收款贷银行存款
然后发工资的时候就是
借应付职工薪酬贷银行４５００贷其他应收款５００
上面那个分录不对哈，下面新回复的这个是对的

朴老师 解答

2020-07-08 18:06

现在你们是要让他自己承担，你如果用的是其他应付款那就是
借应付职工薪酬５０００
贷银行４５００
贷其他应付款５００

朴老师 解答

2020-07-08 18:38

你之前为什么贷记？因为你先发工资后交社保，所以贷记，或者开始就用错了，科目你的贷记其他应付款是负数，也就是借方
所以你做我给你的分录是正确的

朴老师 解答

2020-07-08 18:54

所以呀，你用的往来科目不一致，应该是其他应付款，你用的其他应收款，按我说的来做

朴老师 解答

2020-07-09 11:57

有发生吗？收入或者采购实收资本之类的

刘洁 追问

2020-07-08 14:43

那需要做合并报表么？

刘洁 追问

2020-07-08 15:04

老师 其他应收款是不是不能挂帐挂太久？我看账上有很多其他应收款

刘洁 追问

2020-07-08 15:19

老师投资收益的分录是不是 借：银行存款 贷：投资收益 应交税费-应交增值税

刘洁 追问

2020-07-08 17:25

老师 比如本来要给一个员工发工资5000元（还没发）现在得知要扣除一些费用500元，原来贷记的其他应付款5000，现在借记500，贷记什么科目啊？

刘洁 追问

2020-07-08 17:38

500记费用？就是员工离职了 代缴的社保都是员工承担

刘洁 追问

2020-07-08 17:59

不太明白 工资已经计提过了 社保也交过了 只是他的工资没发 要从他的工资里把社保扣掉 已经贷记了其他应付款了 现在要把社保扣掉 不就是其他应付款少了应该借记么

刘洁 追问

2020-07-08 18:24

那原来贷记的其他应付款该怎么调整啊

刘洁 追问

2020-07-08 18:43

先计提工资的 只是没发 社保是企业先代交了  现在要从剩余工资里扣回来

刘洁 追问

2020-07-09 11:50

老师 4月份新办企业印花税怎么申报啊？