老师，你好。核对其他应收款发现，去年11月工资没有计提，下月直接发放工资，把社保医疗费没减除，导致应收现在多了。我冲销原凭证。重新计提。但是管理费用增加到这个月了。我应该怎么正确处理？

辰琤 追问

2020-07-08 15:01

知道了老师，还有一个问题是：去年收购货物发生的代办费，没有做计提。这个月票开了，寄过来了。我应该冲减利润分配？还是计入哪个科目？

辰琤 追问

2020-07-08 15:02

像这个不好估算计提的费用。又跨年。影响大不大？

答疑苏老师 解答

2020-07-08 15:04

你好 金额具体是多少呢？

辰琤 追问

2020-07-08 15:07

一万左右

答疑苏老师 解答

2020-07-08 15:10

你好 这个冲利润分配-未分配利润。