小规模纳税人 本季度既有开票收入 又有未开票收入 请问未开票收入填写在增值税申报表哪一栏？

HH 追问

2020-07-08 16:18

未超过起征点的免税嗯填在哪一栏呢？

轶尘老师 解答

2020-07-08 16:20

若月销售额不超过10万元(季度销售额不超过30万元)，则销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》中的“免税销售额”相关栏次，

HH 追问

2020-07-08 16:26

是不是先在第一栏（3%）填写合计数    再在第10栏填写相同的金额？

轶尘老师 解答

2020-07-08 16:43

直接填写免税销售额栏次

HH 追问

2020-07-08 16:51

开票的金额呢？

轶尘老师 解答

2020-07-08 16:52

开票的和未开票的合计小于三十万的  均填写免税销售额那一栏！

HH 追问

2020-07-08 16:53

有代开的专票

轶尘老师 解答

2020-07-08 16:56

专票收入填写再专票的栏次里面  其他的填写再免税额

HH 追问

2020-07-08 17:55

好的  谢谢老师！

轶尘老师 解答

2020-07-08 20:26

不客气。如果帮到你 请打五星好评。