老师你好，我们从对公账户采购一批设备，金额16万。对方给我公司开的普票，但是这个设备在外地，业务已经转到另外一个公司，应该怎么处理。这笔账怎么处理

痴情的柜子 追问

2020-07-08 17:36

去年购买过几次，每次十几万，是以固定资产入的。租赁收入，  这个业务在外地，刚开始外地没有成立公司，就放在我公司，现在在外地又成立了一个公司。业务就转到那个公司。这种情况，我们上个月付十几万需要怎么处理

meizi老师 解答

2020-07-08 17:44

你好  那外地公司是非独立核算的分公司 是吗 还是他们自己在做账报税的

痴情的柜子 追问

2020-07-08 17:45

自己做账的，如果这笔还入我公司，会有什么涉税风险

痴情的柜子 追问

2020-07-08 17:46

这笔需不需要开发票。

痴情的柜子 追问

2020-07-08 17:53

可以放在我公司一直计提吗？去年就放在我公司，去年收入也是到在我公司，

meizi老师 解答

2020-07-08 17:56

你好 需要有发票来入账的  。 如果是你们公司的资产 要计入固定资产 按月折旧的。  给新公司用 你们就要做变卖或者投资给对

痴情的柜子 追问

2020-07-08 18:03

变卖，要缴税的，

痴情的柜子 追问

2020-07-08 18:03

投资给对方，怎么处理，如果放在我公司，设备不在这里，而且收入也不在这里，有什么风险那

meizi老师 解答

2020-07-08 18:06

你好投资给对方也得开票的  。 不然对方无法使用 。  你也可以租赁给对方使用    你们自己固定资产 折旧    即可   做其他业务收入  折旧计入其他业务成本来核算

痴情的柜子 追问

2020-07-08 18:14

那他们要付费吗？我们是不是还要给他们开票

meizi老师 解答

2020-07-08 18:15

你好 1. 是的 付款 给你  你开票    所以看你们实际怎么来约定了

痴情的柜子 追问

2020-07-08 18:22

如果在我公司做固定资产，票没有开，设备也不在这里，有什么风险。会让补税吗？也没收入。

meizi老师 解答

2020-07-08 18:29

你好 你们做了固定资产  按月折旧  没有发票折旧额不允许税前扣除 。 汇算要调增折旧额   有利润缴纳企业所得税的

痴情的柜子 追问

2020-07-08 18:47

那开了发票，我公司做折旧，这项业务收入不在这里，一直折旧有风险那

meizi老师 解答

2020-07-08 18:48

你好   你正常的固定资产正常折旧    是公司资产每年都要盘点的 你最好是放着 要么就是租赁出去或者是投资给对方公司

痴情的柜子 追问

2020-07-08 18:51

设备放在西藏，公司是河南的，这有影响吗？

meizi老师 解答

2020-07-08 18:53

你好有影响  你们资产是要在自己公司的哦  你要么就做处理掉  要么就做租赁或者变卖或者投资  你们自己选择

痴情的柜子 追问

2020-07-08 18:55

资产在外地，但是属于我公司，这个有风险吗？租赁，但是没收入。

meizi老师 解答

2020-07-08 18:58

你好 有风险 你可以做无偿租赁或者怎么处理 。 你总得证明资产还在 只是租赁出去了。 而且你们这个无偿租赁也可能涉及税费的缴纳的