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老师，我是小规模，这个季度应税收入2万元，我在填报申报表时，填在了减免表（小规模纳税人2-3万元收入免征增值税），收入是销售牛羊肉取得的，主表我填在了小微企业免税那里，对吗
清～
于2020-07-08 20:19 发布 1676次浏览
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钟存老师
职称： 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
2020-07-08 20:28
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小微企业(小规模纳税人)免征增值税的会计分录怎么写。
答： 您好！以8万元为例：1、确认收入时:借：应收账款/银行存款/现金 8万 贷：主营业务收入 8万/1.03 应交税费-应交增值税-销项税 8万/1.03*0.03 2、减免时：借： 应交税费-应交增值税-销项税 8万/1.03*0.03 贷：营业外收入-减免税额 8万/1.03*0.03
小规模纳税人增值税申报表的减免税应填入小微企业免税额，还是填入未达起征点免税额
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答： 你好，未达起征点，你的结转分录是可以的。
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