送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-09 09:25

您好,您说的没法冲回是应付账款科目还是哪个科目?

苏-Sophia 追问

2020-07-09 09:29

小林老师您好,是应付账款科目,有些商品账面已经没有库存,但实际有库存,账面一直在做暂估入库,后续也不会再采购,这些累积的暂估入库无法冲回

小林老师 解答

2020-07-09 09:36

您好,感谢您回复,您应该冲减应收,毕竟应收也无法收回。若应收收回,则款项支付给应付。

苏-Sophia 追问

2020-07-09 09:54

老师,在电商平台显示就是正常销售收入,我们是从线下再把钱付给刷单的人,这个应收怎么来冲减呢,谢谢您。

小林老师 解答

2020-07-09 12:45

您好,您找下支付刷单款,如何核算,是否应计入应付账款呢?这样就冲减应付账款。

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