老师好，有个问题请教一下，就是我们公司座机通讯费，有一笔是个人垫付的，有一笔是对公帐打过去的，但是开回来的发票都是公司名字，这种做账的时候有什么区别吗？

小熊 追问

2020-07-09 10:50

就是说个人垫付的比对公账走的要多这一步是吗，是必须的吗，个人可不可以只借管理费用，贷银行存款

meizi老师 解答

2020-07-09 10:56

你好  1.  是的  要体现垫付款的情况。  必须要走的

小熊 追问

2020-07-09 10:57

那我上个月已经结账除了报表了怎么办呢？

meizi老师 解答

2020-07-09 11:02

你好  那你就调整分录  你总得体现垫付款的情况  因为你付款是个人付款的回单来做附件 不是银行回单