请问月末进项发票做在待抵扣里了，实际缴费与报表上的应交税费对对不上，有没有什么风险？？？我该怎么做更好？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-07-09 11:42

这个实际申报的时候没有进项税额还是没有勾选抵扣，没有就做应交税费待认证进项税额就可以，待抵扣是辅导期纳税人使用，或者是转回小规模使用

迎难而上追问

2020-07-09 11:51

有进项税额，我公司是一般纳税人，都已经营业很多年了，到的发票没有做勾选抵扣，我是在想，我做借：库存商品应交税金—待抵扣进项税金贷：应付账款，到我做季度报的时候要交的税金不是对不上吗？我做待认证抵扣多了，就是因为没有勾选认证的，报表上的应交税金都不全在借方了啊

maize老师解答

2020-07-09 12:07

可以，没有说必须一致，应交税费，和增值税申报表比对一致，借：库存商品应交税金—待认证进项税金你这个写不对，待抵扣是待抵扣是辅导期纳税人使用，或者是转回小规模使用

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