老师您好！公司饭堂买了厨具开了专票，我怎么作分录(在筹建期)？

家有三宝 追问

2020-07-09 12:42

税费可抵吗(开了专票)？要转出吗？还没收入没认

郭老师 解答

2020-07-09 12:45

不可直接选择不抵扣勾选的

家有三宝 追问

2020-07-09 12:49

不明，这张发票怎样做分录？

郭老师 解答

2020-07-09 12:54

选择不抵扣勾选
借管理费用开办费贷应付职工薪酬
你不理解不抵扣勾选？
就是不能抵扣的选择这个
价税合计做账

家有三宝 追问

2020-07-09 13:04

开办费的金额就是价税合计金额，对吗？那会形成滞停票吗？(我还没认证过发票，不懂)

郭老师 解答

2020-07-09 13:05

不会
你选择不抵扣勾选这个发票就不会在系统里面了

家有三宝 追问

2020-07-09 13:12

就是认证不抵扣，现在价税合计为开办费金额，对吗？

郭老师 解答

2020-07-09 13:12

你好
是的
是这么做的

家有三宝 追问

2020-07-09 13:28

我现在先做分录，还没去勾选不抵扣可以吗？(急季报了)

郭老师 解答

2020-07-09 13:47

你好
可以的
下个月勾选也可以

家有三宝 追问

2020-07-09 14:06

老师不好意思打搅您休息了，就这张发票作:借管理费用一开办费130.97，应交税费一应交增值税(进项税额)17.03，贷应付职薪酬148；借应付职工薪酬148，贷现金148；然后再转出进项税额借管理费用一开办费17.03，贷应交税费一应交增值税(进项税额转出)17 .03，可以吗？

郭老师 解答

2020-07-09 14:20

可以

你得勾选了发票