小规模纳税人，税务局代开专用发票，现金缴纳了税金，如何做分录，后期报税时，在税务代开专用发票那一栏自动填写，在小规模处我还需填写吗

????suyanni 追问

2020-07-09 13:17

这个税金还有退吗？不是小规模月累计没有10万不用缴税吗

郭老师 解答

2020-07-09 13:19

专票开多少交多少
普票的月10万或者季度30万免

????suyanni 追问

2020-07-09 13:23

增值税申报表我第一栏填写什么呢

郭老师 解答

2020-07-09 13:45

季度30万以内的
专票的不含税销售额