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赵海龙老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-07-10 08:31

你好，简易计征的不能抵扣
销项抵扣完毕之后不缴纳，也就是实际缴纳的时候只缴纳简易征收部分

Anananana 追问

2020-07-10 08:33

那我多多交的税款怎么办？？报表显示的是期末留抵。我到时候开9%的票的时候怎么去抵？？应该填那张表？？

赵海龙老师 解答

2020-07-10 08:35

比如进项20，销项10，那么留底10，下期开票销项20，只需要缴纳10就可以
在主表会自动生成的

Anananana 追问

2020-07-10 08:39

我不是进项，是负数发票也是一样吗？？？

等开了9%的票以后直接抵扣？

赵海龙老师 解答

2020-07-10 08:40

是的，负数发票道理也是一样的

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只能到税务大厅进行解决申报问题了。比对失败需要写具体的情况说明或到税务大厅申报说明具体的情况
2019-12-22 19:01:26
你好！就在收入那里减去就可以了
2017-09-04 13:46:39
您好，负数申报需要去柜台申报
2019-07-11 15:08:37
那就按负数申报，你这个后面会是负数税额。
2019-01-04 17:33:46
你好，简易计征的不能抵扣 销项抵扣完毕之后不缴纳，也就是实际缴纳的时候只缴纳简易征收部分
2020-07-10 08:31:58
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