应收账款还没收到钱账不会平吗？

2914043296 追问

2020-07-10 09:03

那我这个账不平怎么办，钱也不知道什么时候收回来

玲老师 解答

2020-07-10 09:11

你好 挂应收账款就可以了  后面收回来平这个科目   不收回来账也不可能不平

2914043296 追问

2020-07-10 09:34

账没收回来就不可能平账吗

玲老师 解答

2020-07-10 09:42

借应收账款贷主营业务收入应交税费，这笔分录是平的，你的帐就应该是平的，钱没有收回来只是应收账款，这个科目有余额

2914043296 追问

2020-07-10 09:43

这个应收有余额就不平，因为我结转了，负债那边就多了这边少了

玲老师 解答

2020-07-10 09:53

好，应收账款没有收回来，这个科目有余额就挂着，不用结转，你结转到哪儿了？

2914043296 追问

2020-07-10 09:53

主营业务收入结转了，借应收账款，贷主营业务收入

玲老师 解答

2020-07-10 10:03

结转主营业务收入的分录是借主营业务收入贷本年利润，

2914043296 追问

2020-07-10 10:05

对，我是这样结转的，账不平，因为应收账款还有余额

玲老师 解答

2020-07-10 10:23

您账不平也不是因为应收账款有余额而不平的，因为你应收账款，这笔分录是平的

2914043296 追问

2020-07-10 10:24

那是因为什么呢？不是因为这笔应收账款还没有收到吗？因为资产那边就是少了这个数据

玲老师 解答

2020-07-10 10:57

您好，这笔分录是平的，肯定不是因为这笔分录产生的资产负债表不平，

玲老师 解答

2020-07-10 10:58

报表不平，您先检查一下上期屏不屏，然后科目余额表平不平？