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笨笨
于2020-07-10 10:29 发布 512次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-10 10:31
您好在的 有问题您请说
笨笨 追问
2020-07-10 10:32
一笔收入5000,要分给别人2000,这个分录怎么记
bamboo老师 解答
2020-07-10 10:54
2000什么原因要支付给他人
2020-07-10 12:21
算是分成吧
借:银行存款贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税-销项税额分成的话 对方提供成本么 还是成本您单位一起核算了
2020-07-10 12:22
不提供,就把2000支付给对方就好
2020-07-10 12:23
那收入按5000确认 另外支付的2000借:主营业务成本贷:银行存款
2020-07-10 12:24
不是这样,收入按3000确认
2020-07-10 12:25
按3000确认的话 那另外2000是您帮人家收取的?人家又不给您发票
2020-07-10 12:29
嗯,没事,内账,分录怎么记呢
2020-07-10 12:32
内帐的话借:银行存款 3000贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税借:银行存款 2000贷:其他应付款 2000借:其他应付款 2000贷:银行存款 2000
这么着我知道,不想让2000体现在银行存款上
2020-07-10 12:33
那您2000 银行已经实际收到了吗
收到直接转给别人了
2020-07-10 12:36
那您就直接只做3000的分录就好了 不体现另外2000
2020-07-10 12:41
2000也得体现,不用银行 现金科目体现
2020-07-10 12:42
那您就用其他应付款科目-某某 代替下银行存款走账
2020-07-10 12:43
完整的分录呢
2020-07-10 12:50
借:银行存款 3000贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税借:其他应付款-收款暂时设置的往来代替银行存款科目 2000贷:其他应付款-应该支付出去的 2000借:其他应付款-应该支付出去的 2000贷:其他应付款-收款暂时设置的往来
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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