老师，因为是代账，季度账务新企业单位，原来一直不缴纳社保的，在4-6月的个税申报中，对方并没有提供代扣社保信息，但是对方人事缺在4月份去办理了社保，没有通知到我这边，我申报的时候也不知道其缴纳了社保，就按工资申报了，现在二季度给资料时，才发现银行回单有缴纳社保情况，4月份银行回单补交了3月份社保和4月份社保，5月份银行回单显示缴纳了5月份社保，6月份银行回单显示缴纳了6月份社保，那我现在要怎么办？社保会计分录怎么做？

哇哩 追问

2020-07-10 13:08

什么叫自己缴纳的社保？，就是拿到银行回单2148.56元（摘要显示的基本医疗保险费895.68，企业职工基本养老保险费1077.76，生育保险费107.76，失业保险费67.36）
这个要怎么做分录，老师能写下么？
那个个税申报表需要去更证申报么？

耿老师 解答

2020-07-10 13:15

你好，你是代记账公司，拟根据回单实际缴纳的社保金额补提就可以。