用了以前年度损益调整科目 资产负债表和利润表勾稽关系不对，如何处理？

非布司他9426 追问

2020-07-10 14:01

有办法可以处理的相等吗？

maize老师 解答

2020-07-10 14:02

你看我的截图，这个案例借以前年度损益调整贷应付账款。

非布司他9426 追问

2020-07-10 14:05

我的就是这种情况，但是我没看明白图上的处理方法，麻烦老师给讲讲吧

maize老师 解答

2020-07-10 14:14

你直接调资产负债表上面年初数就可以，对应资产负债表修改年初数

非布司他9426 追问

2020-07-10 14:16

我修改了未分配利润另一边修改那个科目？

maize老师 解答

2020-07-10 14:25

你这个以前年度损益调整，对应之前科目做应付账款，那这个修改应付账款年初数

非布司他9426 追问

2020-07-10 14:32

哦哦好的，老师我还想问一下，对于企业来说，我申报的时候是两个表不等的好还是我改了期初数相等的好？

非布司他9426 追问

2020-07-10 14:34

为啥以前年度损益科目不得对应现金科目？我的费用票只走现金啊

maize老师 解答

2020-07-10 14:43

你对应现金，那你这个改不了现金，你这个现金没有变动，是，实务中是不处理，理论是这样

非布司他9426 追问

2020-07-10 14:44

好的清楚了谢谢

maize老师 解答

2020-07-10 14:51

好的我先回复别的学员了