老师，我试算平衡是平的，资产负债表怎么就不平了

追逐我的明天。 追问

2020-07-10 15:19

老师，麻烦您看下~ 试算平衡表是平的，资产负债表就是差了8万多

杨晓老师 解答

2020-07-10 15:20

好的，稍等，我这边看一下

追逐我的明天。 追问

2020-07-10 15:21

好的，麻烦老师了

追逐我的明天。 追问

2020-07-10 15:29

老师找到原因了~ 


损益结转完没有过账

杨晓老师 解答

2020-07-10 15:38

我大概算了一下，应该是您这边的应收账款，预收账款，其他应收账款以及应付账款，预付账款，其他应付款出现了问题

杨晓老师 解答

2020-07-10 15:42

资产负债表应收账款的科目余额应该等于应收账款科目借方余额加上(减去)预收账款贷方金额，建议用了应收账款就不要用预收账款科目

杨晓老师 解答

2020-07-10 15:52

一般实际做账中，建议用了应收账款就不要用预收账款这个科目，避免混淆，现在我都算了一下，主要问题在于你的其他应收款和其他应付款以及存货的金额有误，这边方便截图科目余额表在给我看一下吗