应交税费-个人所得税下面有三个明细，现在我只想做应交税费-个人所得税到二级，软件不给选怎么办

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-10 15:38

异地预缴企业所得税和个人所得税，计提分录是这样做吗。。。。借：所得税费用 贷:应交税费-企业所得税，，借：所得税费用-个人所得税 贷：应交税费-个人所得税？个人所得税的计提是不是在所得税费用的下面增加一个二级 所得税费用-个人所得税这样？？？

maize老师 解答

2020-07-10 15:48

预缴工资薪金吗，经营所得是的，

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-10 15:54

不是，是建筑行业异地预缴企业和个人所得税

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-10 15:56

算了个人所得税的不计提了，反正也不能抵扣，就直接全部入管理费用算了，

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-10 16:00

异地计提个人所得税比较麻烦，借方要搞在所得税费用下面增加二级，反正也是不能抵扣，就入企业的费用好了

maize老师 解答

2020-07-10 16:11

可以，可以可以，可以

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-10 16:16

老师，异地缴纳的增值税和企业所得税可以抵减本地的增值税和企业所得税，附加税和个税还有印花税没办法抵减是吗

maize老师 解答

2020-07-10 16:22

附加税 这个不能抵减，个人所得税没有看到可以抵减，不清楚，印花税不清楚这个，

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-10 16:55

汪老师，这个问题就只有你能回答了，上次就是你这么教我的，所以为了避免找不到你人，只能找你啦，为什么这个分录的余额最后做出来是在应交税费-未交增值税里面而不是在应交税费-简易计税里面？

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-10 17:31

汪老师，还在吗？

maize老师 解答

2020-07-10 17:51

预缴增值税这抵减简易计税这个结转到简易计税下面了不是未交增值税，你的明细账呢，

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-10 17:55

什么明细账

maize老师 解答

2020-07-10 17:55

你截图看下明细账，你之前那个问题Excel那个做分录截图看看，我都忘记做啥了

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-10 18:03

不是已经全部截图给你了吗

maize老师 解答

2020-07-10 18:08

预缴增值税，和简易计税明细账，

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-10 18:17

老师，你等我一下，财务软件打不开

maize老师 解答

2020-07-10 18:35

你之前那个是几号问的，我去找下那个我咋回复的

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-10 18:36

全部截图了，写的分录，申报表，预交增值税和简易计税，为什么这个分录的余额最后做出来是在应交税费-未交增值税里面而不是在应交税费-简易计税里面

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-10 18:39

你再重新看一下不就好了吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-10 18:48

7月2号提的，你看下，老师，我在线等你这个问题回复我了，我才下班。。。

maize老师 解答

2020-07-10 18:59

你那个转出未交增值税再截图下，不好意思

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-10 19:05

发了，你看下

maize老师 解答

2020-07-10 19:17

不好意思错了这样，
结转预缴增值税，借应交税费-简易计税 2763.59
贷应交税费-预缴增值税 2763.59
去掉截图，之后做需要做这个，下次交税借应交税费简易计税1508.61
 贷银行1508.61

maize老师 解答

2020-07-10 19:18

这样应该是没有问题了，你改之后截图再看看，简易计税，预缴增值税未交增值税，

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-10 19:19

那之前7月2号问的5月的那个分录是不是也写错了？

maize老师 解答

2020-07-10 19:21

那个分录，那个？你问那个？