金蝶kis专业版 6月 A产品做了暂估入库，没有收到发票，暂估数量2000，暂估单价6元 7月 A产品的发票收到，发票里面暂估数量还是2000，但单位为3元问题一：采购模块该怎么处理问题二：凭证分录该怎么写

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2020-07-10 17:43

您好，问题一：采购模块该把6月入库单冲回，再做一个按发票金额处理的入库单，并生成发票。
问题二：凭证分录，先把6月的暂估分录，红冲，再根据新的发票，生成凭证。红冲分录，借：库存商品，负数12000，贷：应付账款，负数12000。再根据发票在不考虑增值税的情况下，生成凭证，借：库存商品，6000，贷：应付账款等科目，6000。

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