小型微利企业季度没有达到30w呀，这15910.91的税以后还要交吗？？

空 追问

2020-07-10 19:27

把这个表选择后它就自动计算了

空 追问

2020-07-10 19:28

和老师算的一样了

空 追问

2020-07-10 19:29

为啥我们没有达到30W也还要缴税呀？

空 追问

2020-07-10 19:29

如果后面亏损了这交的3182.18还不还给我们呀，我们的成本还在进行当中款还未付

maize老师 解答

2020-07-10 19:32

那你就账上做亏损，这个出利润总额1-6月本年累计数是负数这个去申报，

空 追问

2020-07-10 19:37

这个是刚接手没人交接，他们说有成本，但成本是多少什么时候完成，都不清楚，很有可能成本会在年底的时候才能完成，这个如果给他们做负数要怎么做呢？我不知道具体数据

空 追问

2020-07-10 19:37

利润表也是因为这个填错了，已经重新申报过一次了

空 追问

2020-07-10 19:37

在重新申报会不会有问题呀~~

空 追问

2020-07-10 19:43

现在因为疫情原因都有这个延缓缴税了，如果在下次申报企业所得税的时候，我们的成本出来了，发现利润为负，到时这个3182.18应交的企业所得税会不会减少呢

maize老师 解答

2020-07-10 19:48

不会，到时候还需要交，你不确定成本那就工资多计提点吧，把这个利润总额调为负数，后续可以再调这个，暂估成本可以后续再调

空 追问

2020-07-10 19:52

这个公司不发工资，如果暂估成本的话我还要重新在申报一次财务报表就第三次重新申报了，税务那边会不会有问题呀~~~

maize老师 解答

2020-07-10 19:56

这个不好说，你这个财务报表是系统改吗，一般系统改不要紧

空 追问

2020-07-10 19:58

就是第一次发送的数据填错了，第二次重新填了一个又发过去了，这要是在改就第三次重新填一个在发过去~~是在etax3里面的填的财务报表

maize老师 解答

2020-07-10 20:01

应该不要紧这个，这个应该不要紧 一般是不要紧的

空 追问

2020-07-10 20:01

为啥呢我们没有达到季度30W呀，为啥还要交税~~~

空 追问

2020-07-10 20:07

1、这个公司不发工资，要怎么做负数呀，重新暂估一个成本吗?
2、成本现在谁都不知道是多少，估多估少会不会不太好~
3、为啥呢我们没有达到季度30W呀，为啥还要交税~~~

maize老师 解答

2020-07-10 20:17

没有文件说不超过30万免企业所得税，企业所得税是亏损不交，2 按你们实际发生对应成本白条暂估没有不想交，就比你这个截图利润总额大去暂估成本呗 没有别的好的办法

空 追问

2020-07-10 20:18

现在都不清楚成本是多少，估多估少了有没有问题？

空 追问

2020-07-10 20:37

1、现在都不清楚成本是多少，估多估少了有没有问题？
2、老师我们属于小型微利企业，他上面不是有选择小型微利企业延缓缴纳所得税额吗？这个应该是延缓到明年的吧？
如果这个延缓了，中间时间发生了成本，这个企业所得税会不会重新计算？

maize老师 解答

2020-07-11 05:25

1.预缴不影响，没有成本发票到时候汇算清缴纳税调增，但是你预缴交税实务中要产生退税就难退回了，2、这个应补退税额有数就需要交，2021.1月缴纳，3、这个到时候看1-9  .1-12月累计数会减掉之前算预缴对应季度应补退税额，出现新的应补退税额