老师，你好，我想问下公司2月正常扣除个人部分公积金做账的，但是由于公司当时没有按时缴纳，延交，6月员工说从2月起不交了。那我要补回这5个月个人部分公积金给他，那我分录应该怎么做呢？可不可以借:其他应收，贷其他应付呢？

2320885989 追问

2020-07-10 21:14

但是有人说不对，我可以部分调整的吗？

meizi老师 解答

2020-07-10 21:27

你好  可以部分调整。 你也可以转到工资里面去发放给员工。  因为当时你也是工资扣除 。 借其他应收款 贷应付职工薪酬-工资    和工资一起发放出去    即可