老师，小规模公司，二季度专票开了8万，普票开了4.1万，税率都是1%，那么如何填写申报表呢？

嘟嘟2014 追问

2020-07-11 10:03

老师，还是没有明白，那我是不是还要填写增值税减免税申报明细表？

bamboo老师 解答

2020-07-11 10:04

是的 要填写增值税减免税申报明细表

嘟嘟2014 追问

2020-07-11 10:07

不知道怎么填写？不明白

bamboo老师 解答

2020-07-11 10:11

您参照下面图片填写看看

嘟嘟2014 追问

2020-07-11 11:19

谢谢老师，我还想问下专票对应缴纳的增值税，附加税减免不呢？

嘟嘟2014 追问

2020-07-11 11:21

申报表填写的时候直接减免了

bamboo老师 解答

2020-07-11 11:47

请问季度销售额多少

嘟嘟2014 追问

2020-07-11 11:52

季度专票8万，普票4.1万，

bamboo老师 解答

2020-07-11 11:58

那附加税是直接减免 不需要缴纳

嘟嘟2014 追问

2020-07-11 12:00

城建税的减免代码是多少呢？怎么选不出来

bamboo老师 解答

2020-07-11 12:01

专票城建税不减免 附加税减免