老师：我3月份多计提了应收账款，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费应交增值税，本月冲减是不是借：应收账款（红字），贷：主营业务收入（红字），应交税费应交增值税（红字）就行了

丁零 追问

2020-07-11 12:03

没有多开发票，我之前计提，现在发现那个费用我已经收到发票且出过帐了，锁总金额里多计提了几百块
我直接冲这几百块就可以了，因为当时我计提有1.5万一起

赵海龙老师 解答

2020-07-11 12:05

那你直接冲减多算的那部分