老师，公司收入都没有开票，但是都坐了无票收入，也报税了，这种会有什么风险吗

一粒麦子 追问

2020-07-11 12:30

那现在我们小规模不是减按1%计算增值税吗，我这种没有开过票的，直接把收入填在小微企业免税收入里面，可是系统就自己按3%来算税了，跟我账上算的对不上啊，我应该怎么处理呢

王晶老师 解答

2020-07-11 12:36

在本期减征额里面第18行填上减免的百分之2

一粒麦子 追问

2020-07-11 12:39

老师，你说的是16行还是18行，18行改不了啊

王晶老师 解答

2020-07-11 12:43

第16行的呢，填写在第16行

一粒麦子 追问

2020-07-11 12:44

这样吗，老师感觉好像不对

王晶老师 解答

2020-07-11 12:45

在填写一个增值税减免申报表

一粒麦子 追问

2020-07-11 12:47

老师，不会填这个表，怎么填呢

王晶老师 解答

2020-07-11 12:48

找一个那个减免政策，减免百分之2的，选择一下那个

一粒麦子 追问

2020-07-11 12:51

是这样吗，老师

王晶老师 解答

2020-07-11 12:51

呃呃，是这样填写的呢

一粒麦子 追问

2020-07-11 12:52

期初余额不用填写的对吧

王晶老师 解答

2020-07-11 12:53

不用填写期初余额的呢

一粒麦子 追问

2020-07-11 12:56

老师，我想问本期发生额是填系统算出的3%呢？还是减免的2%

王晶老师 解答

2020-07-11 12:56

填写减免的百分之2就可以了呢

一粒麦子 追问

2020-07-11 12:58

好的，那这种我们期末做借应交税费—应交增值税   贷营业外收入—税收减免收入   这里的金额是实际减按1的数呢还是3的数

王晶老师 解答

2020-07-11 13:00

按照百分之1就可以了呢

一粒麦子 追问

2020-07-11 13:19

填下来两个表就是这样，你看一下对吗？主表是不是不用填写16行呢

王晶老师 解答

2020-07-11 13:55

主要还是要填写的呢