我们公司是两个月前新开的，因为之前一直没有会计，工资是走的其他公司代发给员工的，现在我到公司以后，需要把这部分其他代垫的钱打给他们，这个凭证应该怎么做，需要什么做为附件？

宇飞老师 解答

2020-07-11 13:11

附件需要代发协议（如果有的话），历次发放工资的工资表以及他们付款的回单。

5iuy9t 追问

2020-07-11 13:15

这边还没有建账，想问一下这样理解对么，
先拿工资表计提工资，借：费用科目，贷：应付职工薪酬
对方代发时借：应付职工薪酬，贷：其他应付款
然后等要打款的时候借：其他应付款 贷：银行存款

宇飞老师 解答

2020-07-11 13:43

对的，完全没有问题，就是这么处理。