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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-07-11 16:29

你好
借；应收账款 等科目    ， 贷；主营业务收入  ，应交税费—应交增值税
借；应交税费—应交增值税   ， 贷；营业外收入—增值税减免

会计学堂 追问

2020-07-11 19:51

应交税费-应交增值税   金额怎么确定，票面上没有税额

邹老师 解答

2020-07-11 21:28

你好，因为疫情影响，湖北地区以外的小规模纳税人税率 是1%
增值税=票面含税金额 /1.01*1%

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