送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-11 21:42

季度没有超过30万,这个不含税销售额填写10行,上面1行删除,

387758507 追问

2020-07-11 21:44

您看,改成填写第十行,最后一行就变成退税了

maize老师 解答

2020-07-11 21:48

你是不是去代开专票这个?填写1行=2行,对应不含税销售额*2%填写减征额=减免表2.3.4栏  第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

387758507 追问

2020-07-11 21:51

我没有去代开专票,我是自己开的普通发票

387758507 追问

2020-07-11 21:53

您看是这样吗?我填写完以后,到了主表提取数据,还是显示最后退3011.49呢

maize老师 解答

2020-07-11 22:04

不需要 交税,按季度申报话,1行删除,这个减免表删除,对应18栏减征额删除,生成免税额是按10行*3%忽略就可以,系统问题

上传图片  
相关问题讨论
这题目不对,小规模纳税人不只是个人。只是个体户是小规模纳税人的享受增值税优惠政策。
2019-04-02 12:04:31
你好,这个没有起征点的规定,只有10万一下免税的说法还只是针对小规模纳税人 增值税10万以下的教育费附加和地方教育费附加享受减免
2020-04-04 11:50:01
你好,是啊,不超过可以不用缴纳增值税
2021-11-10 15:03:49
你好,小规模纳税人起征点是300,000。
2020-02-08 21:37:33
你好!3万。现在月度申报的是3万,季度申报的是9万
2017-09-22 15:32:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...