送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-12 10:18

您好
增值税结转到营业外收入  然后营业外收入结转到本年利润

饼干特工队 追问

2020-07-12 10:21

本年利润期末没余额,要结转到未分配利润吗

bamboo老师 解答

2020-07-12 10:22

本年利润年末一次性结转到未分配利润

饼干特工队 追问

2020-07-12 12:45

你好,老师,我的就资产负债表中未分配利润就是余额表中本年利润加未分配利润的余额哈,麻烦庆您再帮我看看,谢谢

饼干特工队 追问

2020-07-12 12:46

为什么我的资产负债表依然不平,我是哪里出错了

饼干特工队 追问

2020-07-12 13:06

是不是小规模纳税人的增值税转营业外收入转本年利润的同时还要计提税金附加

bamboo老师 解答

2020-07-12 13:10

您科目余额表本期借方跟贷方发生额相等的吧 资产负债表不平 差额是3671.46

bamboo老师 解答

2020-07-12 13:11

小规模纳税人的增值税转营业外收入转本年利润的同时不要计提税金附加 实际需要缴纳增值税的时候才计提

饼干特工队 追问

2020-07-12 13:12

是的,老师,我就不明白,为什么不平3671.46

bamboo老师 解答

2020-07-12 13:17

您科目余额表平的么

bamboo老师 解答

2020-07-12 13:17

根据科目余额表截图填的资产负债表没有问题的

bamboo老师 解答

2020-07-12 13:17

成本类科目有么有余额?

饼干特工队 追问

2020-07-12 13:23

老师,科目余额表,借合计335416.65 贷方合计:339034.11 差额:3617.46

饼干特工队 追问

2020-07-12 13:23

接下来,我要怎么办

bamboo老师 解答

2020-07-12 13:24

您科目余额表都不平 肯定是哪里有问题

bamboo老师 解答

2020-07-12 13:24

资产负债表肯定不会平

bamboo老师 解答

2020-07-12 13:25

您看下成本科目有没有余额

饼干特工队 追问

2020-07-12 13:26

成本科目没有额,那我应该是哪里错了

bamboo老师 解答

2020-07-12 13:28

您逐项看所有明细科目余额 看本期是否有新增科目 科目余额表上没有

饼干特工队 追问

2020-07-12 13:32

老师啊,就是新增了预收账款和营业外收入

饼干特工队 追问

2020-07-12 13:35

老师麻烦你再帮我看一下

bamboo老师 解答

2020-07-12 13:36

看过了 您资产负债表上都有的

饼干特工队 追问

2020-07-12 13:38

老师,我新增的营业外收入和预收账款,跟这个不平应该没有关系吧,还是有的,我是哪里弄错了

bamboo老师 解答

2020-07-12 13:48

您新增的营业外收入跟预收账款在科目余额表跟资产负债表都有体现 没有问题 您再看看其他科目

上传图片  
相关问题讨论
你好,收入应当是结转到本年利润才是的 费用不涉及增值税结转的
2020-04-21 12:13:51
同学你好 这个结转之后,还要不要做借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 这一步呢——不要做,这个是年末做的; ?另外所得税费用完结转吗?——需要转入本年利润 ; 在未分配利润后面再结转?——年末才转入未分配利润 ;
2021-05-20 14:06:02
您好 增值税结转到营业外收入 然后营业外收入结转到本年利润
2020-07-12 10:18:19
你好,一般损益类的会计科目,月末都要结转。结转分录:  (1)结转各项收入  借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入  贷:本年利润  (2)期间费用的结转  借:本年利润  贷:管理费用、销售费用、财务费用  (3)成本支出的结转  借:本年利润  贷:主营业务成本、其他业务成本、营业外支出  (4)税金的结转 借:本年利润  贷:税金及附加、所得税 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
2021-05-25 12:26:17
你好,小规模免税的增值税,本来就影响利润,所以您的理解是对的
2022-02-23 16:54:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师,D为什么是错的,防御性的风险不是也是:不能随市

    您好,参考答案不太对哦,首先,D本身是正确的,并不是错误选项。防御型组织的风险是难以应对市场大变化,但具备小调整的应变力。

  • 老师好,我们找客户购买了一批酒准备卖给供应商,可

    可以的,专门销售酒,进项可以抵扣

  • 老师,这个预包装食品备案的经营者类别应该是哪个?

    经营者类别:选 “食品销售经营者”(对应仅销售预包装食品的备案主体)。 经营方式:你是给加盟商供货,属于批发(批发是指向其他经营者销售,零售是直接向消费者销售)

  • 老师,如图,数据透视表要怎么操作呢,用的wps

    步骤 1:调整数据透视表的字段布局 先点击数据透视表区域,右侧会出现「字段列表」。 把 **“时间” 字段 ** 拖到「列」区域(生成日期列); 把 **“产品 & 工序” 字段 ** 拖到「行」区域; 把 **“数量” 字段 ** 拖到「值」区域(默认汇总方式,日期列会显示数量); 把 **“单价”“金额” 字段 ** 单独拖到「行」区域的 “产品 & 工序” 下方(或拖到「列」区域的 “时间” 右侧,后续调整位置)。 步骤 2:拆分 “单价、金额” 列(单独显示在右侧) 右键点击数据透视表中的 “单价” 字段→选择「移动」→把它移到 “总计” 列的右侧; 同理,把 “金额” 字段也移到 “单价” 列的右侧; 隐藏 “单价、金额” 对应的日期列(只保留 “数量” 的日期列)。 步骤 3:美化格式(匹配截图样式) 选中 “单价、金额” 列的标题,合并单元格并调整列宽; 对 “总计”“单价”“金额” 列的数字做格式对齐(如截图中的右对齐)。

  • 董孝彬老师,请教一个问题,怎么去预测和控制公司的

    朋友您好,感谢您的信任!

相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...