小微企业报增值税 只填开票收入吗 未开票收入要不要填

中级无忧班罗小七 追问

2020-07-12 12:43

那填在哪一栏  我填了  但是申报不通过

邹老师 解答

2020-07-12 12:44

你好
你单位登记类型是公司还是个体户？
季度收入有超过30万吗？
我需要知道这两个方面的信息，才知道未开票收入填写在增值税申报表哪个栏次的

中级无忧班罗小七 追问

2020-07-12 12:45

公司   没有超过30万

邹老师 解答

2020-07-12 12:46

你好，公司 类型，季度收入没有超过30万，未开票收入填写在小微企业免税销售额栏次

中级无忧班罗小七 追问

2020-07-12 12:47

企业所得税季度申报中资产总额第二季度季初额是不是第一季度的季末额

中级无忧班罗小七 追问

2020-07-12 12:48

我就是那样填的 申报不成功

邹老师 解答

2020-07-12 12:48

你好，是的，是这样的