老师，请问一下这个怎么做啊，资产负债表不平

鱿小鱼 追问

2020-07-12 18:59

我核对了，是对的

QQ老师 解答

2020-07-12 19:01

你好，你的损益类科目都结转了吗？方便的话把科目余额表发个截图看看。

鱿小鱼 追问

2020-07-12 19:01

问题就出现在去年的未分配利润上

QQ老师 解答

2020-07-12 19:02

你好，去年的未分配利润不影响报表的平衡啊。

鱿小鱼 追问

2020-07-12 19:02

都结转了

鱿小鱼 追问

2020-07-12 19:04

资产余额是对的，负债也是对的，就不是错在哪里了

QQ老师 解答

2020-07-12 19:05

你好，发一下科目余额表的截图和你资产负债表的截图全图。

鱿小鱼 追问

2020-07-12 19:05

损益都结转了的

QQ老师 解答

2020-07-12 19:06

你好，发一下科目余额表的截图和你资产负债表的截图全图。

鱿小鱼 追问

2020-07-12 19:08

我只有这张照片，电脑我关了

QQ老师 解答

2020-07-12 19:08

但看这张照片儿没法找出问题在哪。

鱿小鱼 追问

2020-07-12 19:10

稍等一下，我发给你，我刚刚把电脑关了

鱿小鱼 追问

2020-07-12 19:15

这个库存现金

鱿小鱼 追问

2020-07-12 19:15

这个银行存款

鱿小鱼 追问

2020-07-12 19:16

这是负债

鱿小鱼 追问

2020-07-12 19:17

财务费用

鱿小鱼 追问

2020-07-12 19:17

本年利润

鱿小鱼 追问

2020-07-12 19:18

管理费用

QQ老师 解答

2020-07-12 19:19

你没有做科目余额表吗？

鱿小鱼 追问

2020-07-12 19:29

是这个吗？

鱿小鱼 追问

2020-07-12 19:32

就是不平等

QQ老师 解答

2020-07-12 20:05

科目余额表是平的吗？

鱿小鱼 追问

2020-07-12 20:06

是平的啊

QQ老师 解答

2020-07-12 20:07

你好，你的科目余额表只有借方余额，没有贷方余额怎么是平的？

鱿小鱼 追问

2020-07-12 20:08

有，我填错了

鱿小鱼 追问

2020-07-12 20:09

老师，你看我填资产负债表

QQ老师 解答

2020-07-12 20:09

你好，做一份完整的科目余额表发截图过来。你的收入类和损益类期末都没有余额对吧？