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露西亚
于2020-07-12 22:46 发布 593次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-12 22:47
您好季度收入就一万多 附加税不需要缴纳
露西亚 追问
2020-07-12 22:49
我直接在表上还金额还是?怎么操作?谢谢老师
bamboo老师 解答
2020-07-12 23:00
不需要缴纳增值税 附加税计税依据填0
2020-07-12 23:06
要填减免性质代码
2020-07-12 23:08
减免性质代码可以选项2016 12号文件
2020-07-12 23:11
只有一个其他(未备案)符合,看不出是哪一年哪一号
2020-07-12 23:13
也没有计税基础可以填,城建和教育附加在一张表,教育附加是自动带出来的,城建是自己填
2020-07-12 23:14
那您计税基数填0 也需要选择么?
2020-07-12 23:16
没有计税基数这一栏
可以把申报表截图看看么
2020-07-12 23:23
发了,老师能看到吗?
2020-07-12 23:24
增值税 一般增值税下 就是啊您本期实际缴纳了增值税么我看减免税性质里面您有选项可以下拉么
2020-07-12 23:27
可以的,只有一个其他(未备案)符合,看不出是哪一年哪一号,其他减免性质都不符合
2020-07-12 23:28
还让我先申报,后补备案,这备案咋补?为什么不能像下面那两个附加税一样自动带出来?
2020-07-12 23:30
您本期实际缴纳了增值税么?
2020-07-12 23:31
交了,没有进项
2020-07-12 23:32
城建税是不可以减免的啊 以为您是小规模纳税人可以减半征收一般纳税人城建税不可以减免 附加税月销售额10万内 可以减免
2020-07-12 23:34
城建税不是附加税,对吗?
2020-07-12 23:43
对的 城建税不是附加税
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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