送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-12 22:47

您好
季度收入就一万多 附加税不需要缴纳

露西亚 追问

2020-07-12 22:49

我直接在表上还金额还是?怎么操作?谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-07-12 23:00

不需要缴纳增值税 附加税计税依据填0

露西亚 追问

2020-07-12 23:06

要填减免性质代码

bamboo老师 解答

2020-07-12 23:08

减免性质代码可以选项2016 12号文件

露西亚 追问

2020-07-12 23:11

只有一个其他(未备案)符合,看不出是哪一年哪一号

露西亚 追问

2020-07-12 23:13

也没有计税基础可以填,城建和教育附加在一张表,教育附加是自动带出来的,城建是自己填

bamboo老师 解答

2020-07-12 23:14

那您计税基数填0 也需要选择么?

露西亚 追问

2020-07-12 23:16

没有计税基数这一栏

bamboo老师 解答

2020-07-12 23:16

可以把申报表截图看看么

露西亚 追问

2020-07-12 23:23

发了,老师能看到吗?

bamboo老师 解答

2020-07-12 23:24

增值税 一般增值税下 就是啊
您本期实际缴纳了增值税么
我看减免税性质里面您有选项可以下拉么

露西亚 追问

2020-07-12 23:27

可以的,只有一个其他(未备案)符合,看不出是哪一年哪一号,其他减免性质都不符合

露西亚 追问

2020-07-12 23:28

还让我先申报,后补备案,这备案咋补?为什么不能像下面那两个附加税一样自动带出来?

bamboo老师 解答

2020-07-12 23:30

您本期实际缴纳了增值税么?

露西亚 追问

2020-07-12 23:31

交了,没有进项

bamboo老师 解答

2020-07-12 23:32

城建税是不可以减免的啊 以为您是小规模纳税人可以减半征收
一般纳税人城建税不可以减免 附加税月销售额10万内 可以减免

露西亚 追问

2020-07-12 23:34

城建税不是附加税,对吗?

bamboo老师 解答

2020-07-12 23:43

对的 城建税不是附加税

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