你好老师我想请教下我司5月份公司成立发生一次业务借管理费用贷其他应付款50006月没有发生业务现在要做2季度企业所得书季报,季初和季末的资产总额怎么填

王双 追问

2020-07-13 09:24

有发票,一张服务费发票5000是其他单位代付的所以是贷其他应付款

bamboo老师 解答

2020-07-13 09:28

那资产总额可以填0.01然后保存申报

王双 追问

2020-07-13 09:30

为什么呢？资产不是没有吗？还有为什么这笔业务我结转后资产负债表显示5月的资产负债表只有未分配利润期末是5000呢？

bamboo老师 解答

2020-07-13 09:34

您管理费用有没有结转到本年利润
系统设置问题 不能0保存

王双 追问

2020-07-13 09:37

有呀,5月一次业务分录然后结转借本年利润贷管理费用

bamboo老师 解答

2020-07-13 09:37

那您未分配利润应该是-5000  然后其他应付款5000 资产负债表为0

王双 追问

2020-07-13 09:41

你看这个是5月份的资产负债表

bamboo老师 解答

2020-07-13 09:48

您其他应付款呢？填哪里去了？

王双 追问

2020-07-13 09:49

不知道呀！是不是报表设置格式错了

bamboo老师 解答

2020-07-13 09:50

应该是报表取数设置有问题 您要检查

王双 追问

2020-07-13 09:51

但是您上面说的填0.01这个是什么情况

bamboo老师 解答

2020-07-13 09:58

在电子税务局申报季度所得税的时候 资产总额为0不能保存申报的 所以要填个0.01

王双 追问

2020-07-13 10:00

那不违规吗？或者说虚拟做一次然后购物，有业务在，冲掉呢？

bamboo老师 解答

2020-07-13 10:01

这个是系统设置的啊 不会违规啊 而且金额也不大

王双 追问

2020-07-13 10:15

季初季末资产以万元为单位我可以直接填0.01吗？

bamboo老师 解答

2020-07-13 10:26

季初季末资产以万元为单位可以直接填0.01

王双 追问

2020-07-13 11:23

那比如人元是0申报的季初季末人数怎么填

bamboo老师 解答

2020-07-13 11:23

季初季末人数填写1人啊