老师，小规模我报增值税时我选第一个填表式申报还是第二个引导式申报呀

青茵 追问

2020-07-13 10:23

生手，第二个可以不？这俩啥区别哟

王晶老师 解答

2020-07-13 10:25

第二种也可以的呢，有引导操作

青茵 追问

2020-07-13 10:32

老师，我看发票收入是55099.48.税务是900.52元(有按3%和1%)实际我加起来税是900.52，但报税显示自动出来是1652.98，这怎么弄呢？

青茵 追问

2020-07-13 10:34

老师帮忙看看俺填写的对不？自动出来的也跟实际对不上哟

王晶老师 解答

2020-07-13 10:34

本期应纳税额减征额填写减免的百分之2

青茵 追问

2020-07-13 10:47

老师，有按3有按1开的税票对吧？不是必须都得俺1%税来开吧？

王晶老师 解答

2020-07-13 10:48

是的呢，可以按照3开具的呢

青茵 追问

2020-07-13 11:01

老师，我发现我选第二个引导式申报更费劲哟，好多都不知道选择哪个了？尴尬了。我还是选直接报吧。您看我给您拍照的发票，在填写增值税申报表时填在货物及劳务呢？还是第二列服务、不动产和无形资产呢？

王晶老师 解答

2020-07-13 11:03

填在服务，不动产无形资产里面的呢

青茵 追问

2020-07-13 11:05

附列资料和第三个减免的都直接保存就行吧？另外这俩和增值税申报表一起填完再提交呢？还是直接先将后两个一键零申报呀？

王晶老师 解答

2020-07-13 11:07

附表第5列，7.8都要填写，减免税表要选择填写那个减征额百分之2

青茵 追问

2020-07-13 11:24

老师7.8我看是本年累计，是自动出现吧？减免税表不知道在哪里填写，老师指导一下吧

青茵 追问

2020-07-13 11:25

老师看下边这表指导一下吧

王晶老师 解答

2020-07-13 11:41

附表是7填写含税的，8填写不含税的金额，减免表下拉框找一个那个政策就是减免百分之2，因为疫情

青茵 追问

2020-07-13 14:33

老师您是说的7.8还是17.18呀？

王晶老师 解答

2020-07-13 14:39

嗯嗯    第7.列，和第8列的呢

青茵 追问

2020-07-13 14:46

是列还是行呢？我看总共只有7列呀？俺数了数

王晶老师 解答

2020-07-13 14:48

附表里面有应税行为下面的，5       7=5-6       还有8那个要填

青茵 追问

2020-07-13 15:02

老师有这个优惠具体填写的课程不，我学学，不太会填写哟。另外如果继续向您提问怎么弄呢，我看这提问要结束了

王晶老师 解答

2020-07-13 15:03

学堂里面有实操报税系统可以看看，你可以点名提问的呢，问题后面@我