老师，我现在资产负债表里应交税费是3178.05，这个金额我找出来是因为每个月的个税里薪资表和实际扣税不一样出来的差额的呢。。这个要怎么处理呢、？

陆 追问

2020-07-13 11:16

这样每个月的差额都会有差异的，那每个月资产负债表里的应交税费金额不是一直都体现在那里

maize老师 解答

2020-07-13 11:30

那是先扣工资上面个税，还没有交个税，先扣员工个税，是有差额这个是没有问题，因为你是先发工资扣个税，之后再缴纳申报个税，是有差额这个差额是下个月需要缴纳个税的，你这个做7月缴纳，按这个暂估平了，发工资就会再做贷方，要是缴纳个税，上面还是有差额话，需要发工资加回去调 一致，贷应交个人所得税 负数 贷银行

陆 追问

2020-07-13 11:38

你这个是要调的呢。
问题是我们这个月有差额，下个月也不调回去的呢。

maize老师 解答

2020-07-13 11:53

不返还给员工，借应交个人所得税 贷营业外收入，这样个人后续个人所得税app看到不对，会找你们麻烦的，之前 有学员反馈过，一言不合就申诉，超过5个人申诉，推送税局稽查局，到时候会查你们的