送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-07-13 11:03

直接填写按个税申报的人数

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-13 11:04

那时间怎么区分一,二季度,季初季末分别看哪几个月的

江老师 解答

2020-07-13 11:06

一季度季初人数,就是1月1日的人数,也就是上年12月31日的人数,季末人数就是3月31日的人数,第二季度季初人数是4月1日的人数,也是3月31日的人数,对于季末人数就是6月30日人数

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-13 11:07

但是申报个税时,2019年12月的人数是30人,2020年1月是29人,2020年3月29人,4月27人,那这个怎么看

江老师 解答

2020-07-13 11:10

第一季度季初人数是30人,季末人数29人,第二季度季初人数是29人,至于6月30日的人数,这个就是看你的个税申报表的数据

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-13 16:27

同一个公司名,应收贷方有余额,预付借方有余额,其他应收借方有余额,怎么把这几个科目的余额调到一个科目

江老师 解答

2020-07-13 16:28

可以按同一个公司合并账务处理

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-13 16:29

请老师指教

江老师 解答

2020-07-13 16:37

你看哪个科目的余额最大,就将其他的科目余额将此科目合并。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-13 16:47

老师,有个问题困扰着我,是这样的,资产负债表重分类之后的资产总额是超过5000万的,这个季度利润总额378790.25,按25%交企业所得税要交9万多的企业所得税,然后呢公司本身就没有流动资金,都没钱交税,现在就想说财务报表按不重分类的数据上报,这样就只要交1万多的企业所得税,但是由于5月做了汇算清缴年报,资产负债表的年初数默认是做过年报的数据,上报财务报表的时候,年初数是重分类过的,这次季报的期末数不按重分类填,这样能行吗

江老师 解答

2020-07-13 16:54

你可以不按重分类的数据申报资产总额,这样才能享受小微企业的减免税政策

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-13 16:58

但是要上传财务报表啊,财务报表的年初数默认是取做完汇算清缴年报的那个年初数,这个年初数肯定是重分类之后的,期末数不重分类,那这样期末数和期初数不是相差很大。。。。。还是说我上传财务报表的时候将年初数也改成不重分类的?

江老师 解答

2020-07-13 17:05

你可以后的期末数据是改成不超过5000万元的期末资产总额数据

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-13 17:07

什么个意思,老师能不能说清楚一点

江老师 解答

2020-07-13 17:08

就是期末数据不重分类,这个就是可能形成你的期末资产总额不超过5000万元。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-13 17:11

不好搞吧,季度是要上传资产负债表明细数据的

江老师 解答

2020-07-13 17:12

你这个月申报的资产负债表就可以这样处理。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-13 17:13

我还是不明白

江老师 解答

2020-07-13 17:14

年初资产总额是不变的,期末资产总额是可以编制修改数据的。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-13 17:21

意思是年初数默认取汇算年报的数数就不要改了,改期末数是吗?那这样期末数和期初数不是相差很大。。。。。

江老师 解答

2020-07-13 17:22

是的,就是这样的。至于期末数与期初数据可能存在差异的。

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