送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-07-13 12:32

怎么会一直挂着?付款做了凭证后,甲公司要计提工资的借管理费用等  贷应付职工薪酬  然后借应付职工薪酬  贷其他应付款

余生很美 追问

2020-07-13 12:37

甲是其他应收款
乙是其他应付款?
现在乙公司支付了工资,乙方的账务处理

徐阿富老师 解答

2020-07-13 12:41

你好,甲是其他应收款没错的,那是改为其他应收款就好,乙方收到时借银行存款,贷其他应付款,发放时借其他应付款 贷银行存款

余生很美 追问

2020-07-13 12:42

那应付职工薪酬呢

徐阿富老师 解答

2020-07-13 12:44

你好,乙是代发的,不通过应付职工薪酬,甲通过应付职工薪酬

余生很美 追问

2020-07-13 12:45

但是甲只是投资人之一

徐阿富老师 解答

2020-07-13 12:49

你好 你不是说是代发工资吗?

徐阿富老师 解答

2020-07-13 12:50

和是不是股东无关,只要是代发工资,这样就没错

余生很美 追问

2020-07-13 12:54

老师,不是代发,工程在乙公司做,甲公司有股份,乙公司支付工资时按照股份比例来的,甲支付给乙

徐阿富老师 解答

2020-07-13 12:57

你好,那如果投资款都已经投足了只能先挂应收款的,除非项目结束了结算时再平帐

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