4月是小规模公司，4-6月转入了一般纳税人，6月开票红冲1%税率的票（疫情期间优惠从3%优惠到1%），那么本月申报6月增值税需要怎么录入1%税率的票，怎么填写附表和主表？

风绝 追问

2020-07-13 14:49

发不了图片，只能说了
减免表，输入负数的抵减额   显示不能小于0

朴老师 解答

2020-07-13 14:58

减免明细表是正数的，不是负数

风绝 追问

2020-07-13 15:49

销项正常采集，有负数的，负数金额，由于没有1%的税率，所以输入了3%的。附表1正数发票正常显示，负数发票显示在3的税率处，但税额和实际税额不一致，于是按照老师说的，填写减免表，正数。附表2正常进项，

主要是主表，19，21，22，23，30等行出现的数据不一。显示正数发票正常销项7800，进项7200，负数发票需要怎么填，有个

朴老师 解答

2020-07-13 15:59

你有开红字发票吗

风绝 追问

2020-07-13 16:04

开了，红冲的就是小规模时候的税率  一个上午啥也没干  就是填不好

朴老师 解答

2020-07-13 16:09

你开通负数申报了吗

风绝 追问

2020-07-13 16:16

什么意思     看不懂

朴老师 解答

2020-07-13 16:23

就是去税局开通负数申报的权限

风绝 追问

2020-07-13 18:18

不知道  估计没开通吧，不是一般都开通了吗？也么还需要特别强调开通，税务局不是多此一举吗？明天得去现场申报了  不知道有没有预约号了没有(>﹏<)

朴老师 解答

2020-07-13 18:22

这个需要单独的，你先问问１２３６６，我们这里是这样的