开具专票时有多交了一百多税钱，现在申报主表那里本期应退补税额那里为负数，最后提交的时候通过不了，这个要怎么处理

史瑞丽 追问

2020-07-13 14:14

那这个申报表最后是负数，一直通过不了

江老师 解答

2020-07-13 14:15

你这个图拍的不清晰，看不清具体的数据，你需要说具体的数据

史瑞丽 追问

2020-07-13 14:20

我自己开的普票不含税销售额283676.9，代开专用不含税销售额9884.98

江老师 解答

2020-07-13 14:23

你预缴的税款的数据肯定是错误了。

史瑞丽 追问

2020-07-13 14:23

？！？，能具体点吗

江老师 解答

2020-07-13 14:26

第23行的数据填写错误，你们交的增值税的金额肯定是填写错误

史瑞丽 追问

2020-07-13 14:27

是当月有作废专票当时扣了税款168.32

史瑞丽 追问

2020-07-13 14:28

主表不可以有负数，所以要去税局申报

江老师 解答

2020-07-13 14:29

无法退税，专用发票开具说明你是有这样的业务发生