老师，我们出版社生产成本科目其他贷方余额怎么办，因为以前做借方找不到相应金额，这次借库存货生产成本其他，所以出现货方余额

无花果 追问

2020-07-13 18:50

不是转多了，是以前借方找不到对应成本，直接货方总额转出，所以货方就为负数了。借库存货生产成本其他，而借方根本没有生产成本其他这个所以贷方出现余额了

陈诗晗老师 解答

2020-07-13 21:09

你这个分录是导致生产成本借方，不作导致贷方余额。

无花果 追问

2020-07-13 21:12

那如果调整，货方以前年度损益，月未在做借以前年度损益货未分配利润吗

陈诗晗老师 解答

2020-07-13 21:22

是的，再转到未分配利润处理的