老师，账务里。6月是不是计提7月的职工薪酬，支付5月的？

Beasty 追问

2020-07-13 15:59

也就是当月的账本里有支付上个月的应付职工薪酬，计提的当月的工资，两个凭证是吧

徐璐老师 解答

2020-07-13 16:04

是的，同学，当月就是有这两个凭证，一个发放的，一个计提的。

Beasty 追问

2020-07-13 16:13

欧～，呐老师，我前面几个月的都做错了，只是摘要和工资表上的月份错了，，应该咋个整

徐璐老师 解答

2020-07-13 16:17

同学，你有办法反结账和记账吗？如果你的系统可以反结账和记账的话，就可以返回去，把摘要都改了，这个不影响报表数据，是没关系的。