我小规模纳税人3%税率 二季度开票不含税销售额64171.96 税控盘累计税额1925.04 增值税申报时填写1925.04提示必须大于等于64171.96*0.03=1925.16 问增值税申报表如何调整填写

微醉暖阳 追问

2020-07-13 16:09

这是四舍五入引起的，不是可调吗

庄老师 解答

2020-07-13 16:15

你好，你整张表都填写什么，会差这么多

微醉暖阳 追问

2020-07-13 16:36

填这两个表，本期免税额填1925.04就有前面提示，所开税票张数多，面额小，引起的差额吧

庄老师 解答

2020-07-13 16:40

你好，减免税附列表是不用填写的，

微醉暖阳 追问

2020-07-13 16:52

老师，我属于新冠免税，一季度就是这样报的

微醉暖阳 追问

2020-07-13 16:55

那我把这个表和增值税申报表税额都手动改成1925.16行吗?会不会和税控盘比对不通过呀

庄老师 解答

2020-07-13 17:00

你好，增值税申报表一般是自动生成的，没有手动更改

微醉暖阳 追问

2020-07-13 17:04

谢谢老师

庄老师 解答

2020-07-13 17:14

你好，应该的，祝你学习进步，