请问老师 我们是小闺规模纳税人 本月有一笔发票做了红冲 。请问为什么我金蝶系统导出来的利润表里的 营业收入的本年累计金额 和我网上电子申报系统的利润表里的 营业收入的本年累计金额 正好差了我这张作废发票的金额呢？

ellenwzz 追问

2020-07-13 17:03

没有 是直接红字做的

辜老师 解答

2020-07-13 17:05

那应该不会存在差异啊，你利润总额和账面是一致的吗

ellenwzz 追问

2020-07-13 17:14

哦哦  好的 谢谢老师  那我再看下  ，另外请问您 我增值税这么申报对吗？我冲红的是3%的发票  然后标三是我当季的开票汇总

辜老师 解答

2020-07-13 17:27

这个表一般都不填列的

ellenwzz 追问

2020-07-13 17:31

老师是减免税明细表一般不填吗？但是现在小规模不是享受1%的优惠税率吗？

辜老师 解答

2020-07-13 17:44

减免税明细表是要填的额

ellenwzz 追问

2020-07-13 18:25

那您说的是哪个表不需要填？

辜老师 解答

2020-07-13 18:28

这个表不用填列的

ellenwzz 追问

2020-07-13 18:35

就是附列资料表不用填 直接填减免表  然后主表吗？

辜老师 解答

2020-07-13 18:36

只要填减免税明细表，里面填列减免税额