你好！老师，在月末结转销售成本是借：主营业务成本392517.27 贷库存商品392517.27.这资产那边库存商品就减少了。然后结转利润，借本年利润392517.27.贷主营业务成本392517.27.这个主营业成本就平了！但是资产负债表就出现不平了！资产和负债表就差392517.27.负债和所有者权益这边多了392517.27.这样的情况我要怎样处理？各种原因也对了科目余额表！也过账了！也对过记账凭证了！

@冰少 追问

2020-07-13 16:57

是的！没做未分配利润这个会计分录！未分配利润不是一年结转的吗？如果要减的话要怎样做会计分录？借本年利润，贷利润分配-未分配利润？

小云老师 解答

2020-07-13 17:16

不用做分录呀，未分配利润就是用利润分配加本年利润填的

@冰少 追问

2020-07-14 09:42

报表是管家婆软件自已生成的！不能填哦！我这负债这边多的那一笔要怎样处理啊？老师

小云老师 解答

2020-07-14 10:10

那就是你软件设置的问题，其他软件报表也是自动生成也是一样会加本年利润的，你可以让售后去给你重新去设置下公式