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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2020-07-13 18:39

你好，小规模代开专票15万填写在第2栏，

庄老师 解答

2020-07-13 18:39

自开普票1.5万填写在第3栏那里，

庄老师 解答

2020-07-13 18:40

然后填写在第17栏税额减免税那里，

庄老师 解答

2020-07-13 18:41

然后填写在第17栏税额减免税2%那里

庄老师 解答

2020-07-13 18:42

因为季度没有超过30万元，所以1.5万元直接填写在第10栏小微企业免征，

包容的摩托 追问

2020-07-13 18:48

老师，应税行为那个附表不用填吗？

庄老师 解答

2020-07-13 18:53

是的，应税行为那个附表不用填

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相关问题讨论
跟你自己开普票一个税率3%或者1%
2020-06-20 14:52:20
可以的，小规模纳税人可以去找税务局代开专票，税率是3%
2018-08-18 22:18:16
是的，也是按照小规模税率开票。
2021-08-10 16:18:22
你好，按3%来征，可以开专票也是3%
2017-05-03 09:25:36
(1)确认收入 借：应收账款——A公司 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税 (2)缴纳税费 借：应交税费——应交增值税 贷：银行存款 (3)收入到账 借：银行存款 贷：应收账款——A公司
2018-01-10 16:42:36
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