送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-14 09:22

你好、
不影响小型微利企业的影响不大

明亮的灰狼 追问

2020-07-14 09:30

好的,谢谢,那我就不修改了,因为我们是便利店利润总额是0,没交企业所得税

郭老师 解答

2020-07-14 09:31

你好
可以不用修改的

明亮的灰狼 追问

2020-07-14 09:34

就是3月末资产总额有变动了,我二季度季初还是按照之前一季度季末填写可以吧,没按照最新正确金额填写可以吧

明亮的灰狼 追问

2020-07-14 09:34

3月申报资产负债表也是之前没修改的做的,

郭老师 解答

2020-07-14 09:44

你好
是的
可以的
可以的

明亮的灰狼 追问

2020-07-14 09:47

好的,谢谢老师

明亮的灰狼 追问

2020-07-14 09:47

不影响就可以

郭老师 解答

2020-07-14 09:50

不用客气的
应该的

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相关问题讨论
你好, 是的,你的理解很对 要做完凭证才可以报企业所得税,根据利润表把营业收入,营业成本和利润总额,填写到申报表就可以了。
2020-07-11 20:05:31
你好,汇算清缴补交税款做这个分录 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2018-06-22 15:27:49
你好,先补提: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交企业所得税 缴纳时: 借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款 补缴损益调整: 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018-06-27 21:47:01
1、应补缴税额的, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时, 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 3、调整未分配利润, 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018-07-11 15:31:40
你好、 不影响小型微利企业的影响不大
2020-07-14 09:22:15
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